4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/12/2016 ATÉ 27/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
5
| Data de Lançamento: 27/12/2016 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
14838/000-2016
13.590,90
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 234/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA. TERMO DE ACORDO |
| ENTRE A PREFEITURA DE REGISTRO E A OMSS. |
13.590,90
1,0000
13.590,90
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9952/002-2016
1.200,00
| 1 - REFORMA DE PLACA. De sinalização, medindo 0,50x0,50/ 0,50x0,75 - DISP. LIC. 051/2016 - CONT. 097/2016 - |
| TRÂNSITO |
1.200,00
SV
20,0000
60,00
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9953/002-2016
2.070,00
| 1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. Medindo 5m, em polietileno ou lona, instalação - DISP. LICITAÇÃO |
| 051/16 - CONT. 097/2016 - TRÂNSITO |
2.070,00
SV
9,0000
230,00
8692/2016
Dispensa
PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.142.768/0001-03
148
9954/002-2016
1.820,00
| 1 - REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS. Solda e pintura nas parte estrutural - DISP. LIC. 051/2016 - CONT. |
| 097/2016 - TRÂNSITO |
1.820,00
SV
7,0000
260,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/006-2016
11.790,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
| trabalhadas e combustível. - 1º TA A ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS |
11.790,00
HR
90,0000
131,00
13856/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
45.685.872/0001-79
292
14839/000-2016
273,00
| 1 - CADASTRO NO INTERNATIONAL STANDART BOOK NUMBER (ISBN) E PAGAMENTO DE TAXA DE GERAÇÃO |
| DE NÚMERO DE ISBN - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - |
273,00
SV
1,0000
273,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/005-2016
1.350,78
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/10 A 31/10 |
| - SAÚDE |
1.350,78
LT
381,5900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/006-2016
618,93
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/11 A 30/11 |
| - SAÚDE |
618,93
LT
174,8400
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
361
12992/000-2016
128,65
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
64,61
CX
1,0000
64,61
| 2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE |
| BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
12509/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
361
13187/000-2016
915,00
| 1 - CLORIDRATO PRILOCAINA 3% + FELIPRESSINA - ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML - EMBALADO |
| EM CX COM 50 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
915,00
CX
30,0000
30,50
12707/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| INNOVATION COMERCIO DE PRESENTES |
| CORPORATIVOS EIRE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.064.525/0001-19
337
13288/000-2016
710,00
| 1 - CANETA ESFEROGRAFICA MODELO RECICLADO, TAMANHO 13,7CM X 3,0CM - PARA I AMOSTRA DE |
| EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE SAÚDE DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
710,00
UN
500,0000
1,42
13151/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROJEAL INDUSTRIA DE ROUPAS E BONES LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.534.493/0001-33
337
13564/000-2016
1.770,00
| 1 - ECOBAG, MEDINDO 30X40CM, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, GRAVAÇÃO DE LOGOMARCA NA FACE 1 |
| EM SILK 14 CORES + RETICULA DE CROMIA, COM ALÇAS DO MESMO TECIDO. - PARA A I AMOSTRA DE |
| EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE SAÚDE DO SUS DE REGISTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/12 - C/C 458-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.770,00
UN
300,0000
5,90
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
23.063.905/0001-06
337
14115/000-2016
0,00
1 - Alimentação incluindo bebida a ser servida no local do evento. - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
3.720,00
UN
114,8100
32,40
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
23.063.905/0001-06
337
14116/000-2016
6.000,00
1 - Alimentação incluindo bebida a ser servida no local do evento. - C/C 458-6 CEF - SAÚDE
6.000,00
UN
185,1900
32,40
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/12/2016 ATÉ 27/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
5
Vl. Pago
4690/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
5588/000-2016
698,70
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula de segurança, tubulação de vapor, resistência, |
| conserto de fiação, placa eletrônica, calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO |
| 21LT, MARCA CRISTOFOLI SÉRIE: VT 64719 DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS REGISTRO B - C/C |
| 255-9 CEF - SAÚDE |
698,70
SV
1,0000
698,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
13450/000-2016
102,98
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE BUJÃO DO CARTER
61,33
HR
1,0000
61,63
2 - CONSERTO DE PNEU
9,81
HR
0,1600
61,66
3 - CONSERTO DE RODA
17,16
HR
0,2800
61,64
| 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR |
| DE ESF - 51% DE DESCONTO - R$ 102,98 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
14,68
HR
0,2400
61,53
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.063.905/0001-06
341
14117/000-2016
2.890,00
| 1 - Locação de espaço para 300 pessoas com cadeiras, banheiros femininos, masculinos e estacionamento. - |
| C/C 458-6 CEF - SAÚDE |
2.890,00
SV
1,0000
2.890,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
378
11817/002-2016
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
455
11818/003-2016
56,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
56,00
SV
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
512
11816/001-2016
28,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
529
10986/003-2016
899,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
182,00
SV
7,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
28,00
SV
1,0000
28,00
| 6 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS |
504,00
SV
6,0000
84,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/12/2016 ATÉ 27/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
5
Vl. Pago
| 7 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
| DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMIONETES COM CARROCERIA |
| ABERTA E BAÚ - PARA ATENDER A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
59,00
SV
1,0000
59,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
529
13552/000-2016
41,65
1 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,01
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
7,35
HR
0,1200
61,00
| 3 - MONTAGEM DE PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| PARA O VEÍCULO FORD COURIER: CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 41,65 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
9,80
HR
0,1600
60,98
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
537
13792/000-2016
303,00
| 1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
303,00
UN
1,0000
303,00
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
9377/000-2016
80.621,10
| 1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, |
| 02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
| Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - |
| REVERSON FERRAZ |
48.937,50
KIT
250,0000
195,75
| 2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, |
| 02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
| Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - |
| REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
31.683,60
KIT
156,0000
203,10
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/011-2016
398.600,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
398.600,00
KM
95.131,2600
4,19
13587/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
836/000-2016
191,53
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1-112358295 - VEÍCULO CHEVROLET SPIN - GJG |
| 9810 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
191,53
SV
1,0000
191,53
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/008-2016
121,53
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - |
| 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA |
121,53
LT
34,3300
3,54
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
10406/000-2016
737,75
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
45,00
KG
5,0000
9,00
2 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
3,00
3 - BERINJELA - CEAGESP
33,90
KG
10,0000
3,39
4 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
5 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
19,90
MÇ
10,0000
1,99
6 - BETERRABA - CEAGESP
42,00
KG
10,0000
4,20
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
61,00
UN
10,0000
6,10
8 - LARANJA PERA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
9 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
10 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
69,90
KG
10,0000
6,99
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
81,15
KG
15,0000
5,41
12 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
21,00
KG
10,0000
2,10
| 13 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C |
| 30.876-6 BB - ASSISTÊNCIA |
90,00
KG
20,0000
4,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/12/2016 ATÉ 27/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
5
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
744
10615/000-2016
116,03
1 - Aquisiçao de:FUSIVEL
1,88
UN
1,0000
1,88
2 - RELE AUXILIAR
96,00
UN
1,0000
96,00
| 3 - CINTA PLASTICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 DE USO DESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 25% DE DESCONTO - R$ 116,03 - ASSISTÊNCIA |
18,15
UN
11,0000
1,65
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
744
13441/001-2016
1.204,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 30.871-4 BB - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA
1.204,00
LT
340,1200
3,54
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
10465/000-2016
1.450,00
| 1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO. Medidas aproximadas (LxAxP): |
| 90x81x90cm. - VENANCIO/BR4BF - PARA O CRAS BLOCO B - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.450,00
UN
1,0000
1.450,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
747
12230/000-2016
7.215,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040M
2.720,00
UN
1,0000
2.720,00
2 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470
3.930,00
UN
1,0000
3.930,00
| 3 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CREAS - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
565,00
UN
1,0000
565,00
11098/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
11795/003-2016
9.076,41
| 1 - REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1919/2016 PARA PAGTO DE SUBVENÇÃO ENTIDADE - CONFORME |
| TERMO DE CONVÊNIO Nº 56/2015 - ESPORTES |
9.076,41
1,0000
9.076,41
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/005-2016
0,00
| 1 - CURSO DE ESTAMPARIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 |
| turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
5.548,60
%
66,6700
83,23
| 2 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. |
5.548,80
%
67,1000
82,70
| 3 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.849,40
%
22,2200
83,23
| 4 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - 27/10 A |
| 25/11 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
1.618,20
%
19,4400
83,23
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
890/000-2016
4.185,30
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 398 - 398600,00
4.185,30
1,0000
4.185,30
REGISTRO, 4 de Janeiro de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/12/2016 ATÉ 27/12/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
5
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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